索引号：	003050265/201902-87033	信息分类：	本部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、统计,其他,公民,企业,DOC,中文,其他	发布日期：	2019-02-15 17:32
发布机构：	市供销合作社联合社	成文日期：
生效时间：	2019-02-15 17:32:11	废止时间：	五年
名称：	淮南市供销合作社联合社2019年部门预算说明	点击量：
文号：	无	关键词：	部门预算 2019

索引号：	003050265/201902-87033
信息分类：	本部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、统计,其他,公民,企业,DOC,中文,其他
发布日期：	2019-02-15 17:32
发布机构：	市供销合作社联合社
成文日期：
生效时间：	2019-02-15 17:32:11
有效性：	五年
名称：	淮南市供销合作社联合社2019年部门预算说明
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关键词：	部门预算 2019

淮南市供销合作社联合社2019年部门预算说明

发布时间：2019-02-15 17:32信息来源：市供销合作社联合社文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市供销合作社联合社2019年

部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据供销社章程规定，淮南市供销合作社联合社主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实市委、市政府和省供销社有关农村经济工作和社会发展的方针政策及工作部署，研究制订全市合作经济的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展；

（二）承担市委、市政府以及有关部门、省供销社委托的任务，对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务；

（三）推进供销合作社法治建设，反映农民社员和成员社的意见与诉求，维护其合法权益；

（四）指导全市供销社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

（五）指导全市供销社的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、综合等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导全市供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，建设为农服务中心。推进新农村现代流通网络建设，开展农村电子商务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

（七）监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（八）对有关行业、专业协会等社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展；

（九）指导全市供销社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与省内外合作组织的交流和合作；

（十）承办市委、市政府和省供销社交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市供销合作社联合社2019年度部门预算包括市社本级预算和市社下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市供销合作社联合社本级	参照公务员法管理的事业单位
2	淮南市供销合作社联合社职工学校	暂未划分类别事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进深化供销社综合改革。市供销社将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与供销社综合改革相结合，切实增强责任感和紧迫感，以强烈的担当精神，按照深化供销社综合改革时间表、任务书、路线图，力争在重点领域和关键环节取得更多突破。

（二）积极参与实施乡村振兴战略，提升为农服务层次和水平。一是围绕促进农业适度规模经营，开展全程多元的农业社会化服务。针对农业生产和农民生活的新需求，加大农资供应、土地流转和托管服务力度，推动服务向加工、流通等产业链后端延伸，形成覆盖产前、产中、产后的服务链条。二是围绕加快推进农村流通现代化，推进线上线下融合发展。加强农产品市场建设，健全农产品流通、仓储基础设施，支持社有企业把经营服务触角延伸到乡村，优化销售网络，推进多种形式产销对接，增加农民收入。三是提供快速高效的农村电商服务。深入实施“供销社+互联网”行动计划，推动电子商务与“新网工程”实体经营网点建设融合发展。支持乡妹子电商公司在全市布点建设供销电商金融服务中心。

（三）围绕壮大农村集体经济，加快基层组织建设。要按照淮发〔2016〕19号文“三个全覆盖”的要求，进一步创新发展基层社，提升农民专业合作社发展质量，持续加强农村综合服务社和行业协会规范化、标准化建设，切实发挥基层组织的为农服务作用。着力推进村社共建，形成“党建带社建、村社一体化”的发展格局。定期对基层社、合作社等涉农经济负责人进行专业知识培训。积极培育有一定经济实力、影响力和覆盖面的专业合作社、综合服务社，形成为农服务的有效抓手。

（四）创新农业服务模式，着力推进农业生产全程社会化服务示范项目建设。按照“特色突出、布局合理、规模适度、功能完备”的要求，在全市具备土地托管条件、土地相对集中、可开展农业适度规模经营的乡镇建立为农服务中心，并逐渐向行政村延伸，建设村级为农服务站。重点建设乡镇级为农服务中心示范点4-6个，建设村级为农服务站10个。每个为农服务中心占地15-20亩，服务半径3-5公里，托管服务耕地面积万亩以上，围绕农业产前、产中、产后等生产环节，大力推广“保姆式”“菜单式”等多种形式的为农服务模式，打造供销社为农服务品牌，解决为农服务最后“一公里”问题。

（五）推动线上线下融合发展，加快构建供销合作社现代流通体系。选址建设再生资源科技产业园，做大做强报废汽车回收拆解产业。启动安徽乡妹子电子商务有限公司市级电子商务运营中心建设项目，壮大农家妹电商平台。完善供销社电商金融服务中心（乡村电商服务站点）建设，启动建设毛集乡妹子电商物流产业园。通过招商引资和联合合作，积极推动中国供销农产品批发市场控股公司在我市规划的农产品批发物流园项目、凤台农副产品交易大市场等项目落地。积极参与公益性农产品批发市场建设试点，建设、运营、管护政府控股的农产品批发市场。

（六）积极参与新型城镇化和美丽乡村建设。积极发展乡村旅游、休闲农业、文化探险、开心农场等新产业新业态。通过招商引资，投资入股，启动开心农场（田园综合体）示范项目建设，在毛集发起建设开心农场（田园综合体）示范项目1处。发挥再生资源回收利用体系作用，参与农村环境整治，开展农村生态服务，完善城乡回收利用网络功能，为建设美丽淮南贡献力量。按照质量兴农、绿色兴农的要求，推动农资企业扩大高效、环保、新型农资产品供给，推进绿色有机农业发展、电商带动、吸纳就业等多种途径，提高贫困户自我发展能力，带动贫困农民增收致富。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 淮南市供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	432.56	432.56
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出
二、本年收入		（二）外交支出
（一）一般公共预算拨款	432.56	（三）国防支出
经常收入预算拨款	432.56	（四）公共安全支出
国库管理非税收入		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
一、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	77.54	77.54
		（九）社会保障基金支出
		（十）医疗卫生和计划生育支出	33.55	33.55
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探电力信息等支出
		（十六）商业服务业等支出	304.84	304.84
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	16.63	16.63
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	432.56	支出总计	432.56	432.56

部门公开表2 淮南市供销合作社联合社2019年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	432.56	314.56	118.00
208	社会保障和就业支出	77.54	77.54
20805	行政事业单位离退休	77.54	77.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.68	17.68
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75
210	医疗卫生与计划生育支出	33.55	33.55
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96
216	商业服务业等支出	304.84	186.84	118.00
21602	商业流通事务	304.84	186.84	118.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	186.84	186.84
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	118.00		118.00
221	住房保障支出	16.63	16.63
22102	住房改革支出	16.63	16.63
2210201	住房公积金	16.63	16.63

部门公开表3

淮南市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	314.56
301	工资福利支出	204.09
30101	基本工资	80.60
30102	津贴补贴	51.10
30103	奖金	7.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57
30111	公务员医疗补助缴费	8.98
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	16.63
30199	其他工资福利支出	3.67
302	商品和服务支出	42.35
30205	水费	1.20
30206	电费	3.22
30214	租赁费	8.10
30215	会议费	1.80
30216	培训费	1.61
30217	公务接待费	1.98
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	3.58
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	14.51
30299	其他商品和服务支出	5.53
303	对个人和家庭的补助	68.12
30301	离休费	17.53
30302	退休费	33.11
30305	生活补助	1.37
30307	医疗费补助	16.00
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出
312	对企业补助
31299	其他对企业补助

部门公开表4

淮南市供销合作社联合社2019年政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出		项目支出





合计

注说明：淮南市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

淮南市供销合作社联合社2019年国有资本经营收支预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出





合计
注说明：淮南市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

淮南市供销合作社联合社2019年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	432.56	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		（一）一般公共服务支出
三、纳入转户管理非税收入		（二）外交支出
四、其他收入		（三）国防支出
事业收入		（四）公共安全支出
经营收入		（五）教育支出
上级补助收入		（六）科学技术支出
附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
其他		（八）社会保障和就业支出	77.54
		（九）社会保障基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	33.55
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探电力信息等支出
		（十六）商业服务业等支出	304.84
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	16.63
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计	432.56	本年支出合计	432.56
上年结余		结转下年
收入总计	432.56	支出总计	432.56

部门公开表7 淮南市供销合作社联合社2019年部门收入预算总表单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	432.56		432.56
208	社会保障和就业支出	77.54		77.54
20805	行政事业单位离退休	77.54		77.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01		0.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.53		17.53
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.14		0.14
2080502	事业单位离退休	33.11		33.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75		26.75
210	医疗卫生与计划生育支出	33.55		33.55
21011	行政事业单位医疗	33.55		33.55
2101101	行政单位医疗	16.00		16.00
2101101	行政单位医疗	13.59		13.59
2101103	公务员医疗补助	3.96		3.96
216	商业服务业等支出	304.84		304.84
21602	商业流通事务	304.84		304.84
2160201	行政运行（商业流通事务）	1.48		1.48
2160201	行政运行（商业流通事务）	42.21		42.21
2160201	行政运行（商业流通事务）	143.15		143.15
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	13.00		13.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	70.00		70.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	35.00		35.00
221	住房保障支出	16.63		16.63
22102	住房改革支出	16.63		16.63
2210201	住房公积金	16.63		16.63

部门公开表8 淮南市供销合作社联合社2019年部门支出预算总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	432.56	314.56	118.00
208	社会保障和就业支出	77.54	77.54
20805	行政事业单位离退休	77.54	77.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.68	17.68
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75
210	医疗卫生与计划生育支出	33.55	33.55
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96
216	商业服务业等支出	304.84	186.84	118.00
21602	商业流通事务	304.84	186.84	118.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	186.84	186.84
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	118.00		118.00
221	住房保障支出	16.63	16.63
22102	住房改革支出	16.63	16.63
2210201	住房公积金	16.63	16.63

部门公开表9

淮南市供销合作社联合社2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ 政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他资金
支出项目/ 政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他资金



合计

注说明：淮南市供销社2019年没有政府采购计划，故本表无数据。

部门公开表10

淮南市供销合作社联合社2019年市级部门专项资金清单
序号	主管部门	项目名称	预算金额（万元）	项目资金安排或分配依据和标准	项目管理办法或流程
1	淮南市供销社	“新网工程”为农服务站网点建设项目	70	依据国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共淮南市委淮南市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（淮发〔2016〕19号）	管理办法：《淮南市新农村现代流通网络工程专项资金管理办法实施细则（暂行）》（淮供〔2017〕14号）
2	淮南市供销社	安全生产检查、信访维稳慰问及租用办公用房	48	依据《淮南市人民政府办公室关于印发进一步推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化实施方案的通知》（淮府办〔2018〕45号）、《中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市信访工作责任制实施细则>的通知》（淮府办〔2017〕98号）	市供销社将继续采取一系列措施加强系统安全生产与系统稳定工作，防止各类事故的发生；制作安全宣传日所需的安全宣传展板、资料等宣传品；表彰安全先进单位，强化安全生产的风险管控，全面提升安全生产工作水平。强化对信访工作的重视，落实信访工作责任，推动信访问题及时解决，在元旦、春节等传统节日期间，组织慰问困难职工，维护单位信访稳定和谐。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算432.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款432.56万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入432.56万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出77.54万元，占17.93%；医疗卫生与计划生育支出33.55万元，占7.76%；商业服务业等支出304.84万元，占70.47%；住房保障支出16.63万元，占3.84%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市供销合作社联合社2019年一般公共预算拨款432.56万元，比2018年预算拨款减少73.5万元，下降14.52%，主要原因是2019年比2018年减少了一个项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出77.54万元，占17.93%；医疗卫生与计划生育支出33.55万元，占7.76%；商业服务业等支出304.84万元，占70.47%；住房保障支出16.63万元，占3.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算17.68万元，比2018年预算增加3.61万元，增长25.66%，增长原因主要一是退休人员调整养老金后相应的医疗保险相应增加；二是离休人员每月生活补助增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算33.11万元，比2018年预算增加1.38万元，增长4.35%，增长原因是淮南市供销职工学校退休人员工资增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算26.75万元，比2018年预算减少0.1万元，下降0.37%，下降原因是市社人员调整变动，相关费用据此调整变动。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算29.59万元，比2018年预算减少0.05万元，下降0.17%，下降原因是市社人员调整变动，相关费用据此调整变动。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算3.96万元，比2018年预算减少0.18万元，下降4.35%，下降原因是市社人员调整变动，相关费用据此调整变动。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）2019年预算186.84万元，比2018年预算减少8.42万元，下降4.31%，下降原因是市社人员调整变动，相关费用据此调整变动。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）2019年预算118万元，比2018年预算减少69万元，下降36.9%，下降原因是2019年比2018年减少了一个行业管理费项目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算16.63万元，比2018年预算减少0.74万元，下降4.26%，下降原因主要是下降原因是市社人员调整变动，相关费用据此调整变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出314.56万元，其中：

工资福利支出204.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出42.35万元，主要包括：水费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助68.12万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市供销合作社联合社2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市供销社2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市供销合作社联合社2019年收支总预算432.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市供销合作社联合社2019年收入预算432.56万元，其中：一般公共预算拨款收入432.56万元，占100%，比2018年预算减少73.5万元，下降14.52%，下降主要原因是2019年比2018年减少了一个项目支出。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市供销合作社联合社2019年支出预算432.56万元，比2018年预算减少73.5万元，下降14.52%，下降原因主要是2019年比2018年减少了一个项目支出。其中，基本支出314.56万元，占72.72%，主要用于保障人员支出、机构日常运转、完成日常工作等；项目支出118万元，占27.28%，主要用于保障市供销社完成专项业务工作的经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“新网工程”为农服务站网点建设项目

（1）项目概述。淮南市供销社是“为农、姓农、务农”服务的行政事业单位，下属基层企业担负着为农服务的职责，解决当地农民生产、生活的需要，为农民提供农资、农技服务和土地托管服务，帮助当地农民增收。根据国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》文件精神，要大力发展为农服务中心（站）建设，市供销社拟在全市建设10个为农服务中心（站）示范网点。为农服务网点的建立可以实现农业产业化管理及服务，能最大限度地控制了农药、化肥的使用量，科技人员帮助指导农民合理用肥用药，持续下去，既可以保护土壤、水源和环境。也可以达到科技种田的效果，物尽其用，最后程度的发挥其土地的价值，实现农民利益最大化。

（2）立项依据。依据国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共淮南市委淮南市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（淮发〔2016〕19号）。

（3）起止时间。2019年1月至2019年12月。

（4）项目内容。拟在全市新建10个为农服务站网点，面积约为每个100平方米，为农民提供农资供应、农药供应、农技服务。定期开展农技培训，提高农民种植水平。

（5）年度预算安排。年度资金总额200万元，其中财政预算资金安排70万元，各项目实施方自筹130万元。

（6）绩效目标和指标。现农村的年轻劳动力大多都外出打工，农村土地多为留守老年人在种植。劳动力不足情况严重。为农服务站目标在于解决农民种地难、收入少的问题；解决部分农民就业。服务站建成后，实行农业产业化管理及服务后，能最大限度地控制了农药、化肥的使用量，科技人员帮助指导农民合理用肥用药，保护了土壤、水源和环境。农民土地统一管理后，科学种植，物尽其用，最后程度的发挥其土地的价值，实现经济利益最大化。同时降低成本，科技种田，实现利润最大化。

（二）机关运行经费。

淮南市供销合作社联合社2019年机关运行经费财政拨款预算90.35万元，比2018年减少21.71万元，下降19.37%，下降主要原因是根据八项规定等相关文件精神要求，精简压缩了相关办公经费的支出。

（三）政府采购情况。

淮南市供销合作社联合社2019年未安排政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

淮南市供销合作社联合社2019年未安排政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市供销合作社联合社在公务用车改革后已全部上交并已完成核销手续，现已没有公务用车。单位没有价值50万元以上的通用设备，也没有价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市供销合作社联合社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“‘新网工程’为农服务站网点建设项目”等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款70万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2019年淮南市供销社预算公开表.xlsx

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