淮南市供销合作社联合社2017年部门预算编制说明

淮南市供销合作社联合社预算已经市财政局审核，并报市人大批准。根据财预[2017]81号文件的要求，现公告2017年部门预算并说明如下。

一、部门主要工作职能

1、宣传贯彻党中央国务院、省委省政府及市委市政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、加强指导全市供销合作社的思想、组织、作风建设，推进企业精神文明建设，树立良好的行业形象。

3、研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社基层组织建设。

4、经市政府授权，负责化肥、防汛物资、棉花等重要生产资料和农副产品经营的管理和协调。

5、负责本系统废旧金属收购、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

6、指导全市供销合作社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

7、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务经营活动，促进城乡物资交流。

8、围绕健全和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务的工作，培育和发展农村商品市场，统筹规划农村商品市场体系，参与农业产业化经营，促进农业产业化结构调整，助农增产增收。

9、监管市级供销合作社联合社社有资产，对下属企事业单位行使出资人的职能。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2017年工作任务和工作目标

1、全面深化我市供销社综合改革。市委、市政府《实施意见》明确了深化供销合作社综合改革的重点任务。我们将按照文件要求，增强责任感和紧迫感，以强烈的担当精神，进一步明确深化供销社综合改革时间表、任务书、路线图，力争在重点领域和关键环节取得更多突破。市供销社将因地制宜，分类指导，重大改革事项坚持试点先行，循序渐进，平稳运行。

2、健全农业社会化服务体系。通过组建农民专业合作社和家庭农场、推广土地托管服务模式、强化农业科技服务支撑、开展农村金融服务等途径和方式，促进农业适度规模经营。通过加快发展农村电子商务、建设农产品批发市场、改造基层供销社、建设村级（社区）综合服务中心等途径和方式，切实将基层基础打牢，强化为农服务功能。充分发挥供销社综合优势，大力招商引资，推进一二三产业融合发展，重点在培育农产品加工流通企业、与农村新型经营主体有效对接、围绕农业产业化经营开展系列化服务、大力发展特色产业精准扶贫等方面下功夫。

3、创新经营模式，扩展服务范围。积极稳妥开展农民资金互助社试点。通过对省内外兄弟供销社开展资金互助业务的考察学习和分析总结，结合我市实际，制定了淮南市农民资金互助社的实施方案。下一步，将采取试点经营、逐步开展的方式，在全市发展农民资金互助社，稳步开展农村合作金融服务，破解农民融资难、融资贵问题。继续大力发展电商金融服务中心，筹建供销电子商务协会。巩固扩大毛集实验区电商金融服务中心，总结推广成功经验，向寿县、凤台、市郊区域外延扩展。随着安徽乡妹子电子商务有限公司的正式运营和电商金融服务中心的发展壮大，下一步将注册成立全市性的供销电子商务协会，促进农村电子商务健康有序发展。

4、抓好社有企业转型升级。在保持对所属社有企业控制力的前提下，着力发展混合所有制经济，积极吸引各类社会投资主体通过出资入股等形式，推进社有企业改革。拓展发展空间，围绕“农”字多做文章，大力实施“引进来、走出去”战略，提升为农服务质量和水平。

5、完善社有资产监管。通过创新资产管理、资产运营和资金管理等体制机制，完善社有资产监督管理等各项规章制度，加强对社有资产租赁、重大项目投资、企业并购重组、财政资金使用等重点环节和部位的监督管理，不断提高监管工作水平，提升社有资产运营质量和效益,着力解决职工反映的突出问题，维护和谐稳定大局。

6、围绕服务“三农”招商引资。为填补我市大型农产品批发市场的空白，市供销社坚持长期跟踪，主动协调服务，推动全国总社农产品批发市场控股有限公司在谢家集建设农产品批发大市场。积极引进寿县炎刘农产品批发市场项目和潘集区淮河流域农副产品交易中心项目。同时，因地制宜，准备吸引社会资本，盘活市供销社直属企业瑞丰源工贸有限公司闲置场地，合作开发粮食储备仓库建设项目。

7、坚持抓党建促发展。坚持把抓党建、促发展作为推动供销事业又好又快发展的基础性工作，实行“一岗双责”。每个班子成员既有行政业务指标，又有党建工作职责，从而形成了党委书记负总责、班子成员各司其责的领导体制和工作机制。要积极落实党建宣传、主题实践、文体娱乐等各项活动，从人力、物力、财力上确保党建工作顺利开展。进一步量化细化党建工作任务清单，把党建工作考核列入部门和直属单位年度绩效考核的重要内容，不断完善和强化考核奖励机制，以责任制的落实，推动目标管理考核、党委班子考核、精神文明创建和党员干部评先评优等各类争先进位活动的开展，为全系统营造了风清气正、干事创业的良好氛围。

8、高度重视安全生产，维护稳定大局。继续加强对职工住房、商业经营场所、仓库等重点部位的安全检查，不留死角，清除隐患。要严格落实安全责任，加强防范，做好应对预案，确保生命、财产及经营安全。要加强职工信访、综合治理、政风行风评议、目标管理、效能和作风建设等项工作，转变工作作风，改进工作方法，把职工群众工作做实、做细，让职工群众受关怀、得实惠。

三、预算编制指导思想与编制原则

2017年市社本级部门预算的编制指导思想是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，继续深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革，不断提高预算公开水平，严格控制一般性支出的增长，注重绩效，细化编制项目，提高资金保障能力。全面完整的编制预算，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束，完善预算管理制度。2017年财政收支预算的安排要与市社发展相适应，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

根据上述指导思想，2017年市社本级预算编制的基本原则是：

1、全面完整原则。预算编制做到全口径编制，把一般公共预算、上年结余结转和其他各类资金全部纳入预算管理，真实完整的反映部门财务收支状况。

2、收支平衡原则。预算编制总体上坚持量入为出，收支平衡原则。收入预算的安排同市社发展相适应，支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观，把需要与实际相结合。

3、结构优化的原则。按照“全面规范、公开透明”的总体要求，始终把保障和改善市社发展作为预算编制的出发点和落脚点，加大基层供销事业投入，促进其健康发展。

4、厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求，反对铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出，严格控制一般性支出，从严控制 “三公”经费支出，控制单位运行成本，推进节约型机关建设。

5、注重绩效的原则。以预算改革为契机，提升部门预算水平，强化预算绩效管理，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

淮南市供销社是市政府直属事业单位，现有供销社本级和职校两个预算单位。供销社本级属于参公事业单位，核定编制人员24名，其中领导职数5名，实有在职人数20人，退离休人员32人。内设办公室、综合业务科、合作经济指导科、资产财务管理科、组织人事科、监察审计科等6个职能科室，下辖寿县县社、凤台县社、毛集区社。市社直属13个企业及10个市郊基层社2004年全面实施企业改制，906人解除劳动合同关系退出企业，设立23个企业留守处。截至2016年6月30日，企业现有职工总数2626人（协保人员627人，离退休人员1999人）。职校是事业单位（其退休人员纳入全额拨款）共有退休职工6人。

五、2017年度部门预算情况说明

（一）部门收支预算安排情况。市供销社2017年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算拨款；支出包括：社会保障与就业、医疗卫生、商业服务业务等事务、住房保障支出。2017年财政拨款收入预算为515.88万元，支出预算为515.88万元，比上年减少5.69万元，收支比上年减少的原因是供销职校减少一名退休人员经费。

（二）机关运行经费情况。2017年部门预算安排机关运行经费47.78万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（三）政府采购情况。2017年部门预算未安排政府采购。

（四）基本支出情况。基本支出416.88万元，占81%，用于保障人员支出、机构日常运转、完成日常工作等；项目支出99万元，占19%。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出164.3万元，占31.85%；医疗卫生支出25.99万元，占5.05%；商业服务业等事务支出307万元，占59.5%，住房保障支出18.59万元，占3.6%。

（二）项目支出情况。项目支出安排99万元，主要用于保障市供销社完成专项业务工作的经费支出。2017年市社共计三个项目，分别是：

1、供销社行业管理费

市供销社承担各项较重的专项管理工作。市废旧物资管理办公室、市农资商品管理办公室设在市供销社，供销社承担着较重的专项管理工作。由于点多面广，管理难度加大，需要投入较大的人力物力，多年来，经过不懈的努力，各项管理工作有序地展开，成效显著。此外，按照省人民政府办公厅及市政府领导的意见，拟成立市级供销社商贸综合体建设领导小组办公室，指导供销社商贸综合体的建设，促进城乡一体化发展。供销社还要参加一年四次以上的国家级和省级的农产品展示会，推介我市的农产品，进一步促进农业的发展。

2、安全检查、信访维稳慰问

2017年市供销社将继续采取一系列措施加强系统安全生产与系统稳定工作，防止各类事故的发生。市社直属13个企业及10个市郊基层社2004年全面实施企业改制，906人解除劳动合同关系退出企业，设立23个企业留守处。企业现有职工总数2626人，在元旦、春节节期间，组织慰问困难职工，维护单位和谐稳定，为全市供销社系统的改革发展创造良好环境。同时根据《淮发[2015]38号》文及《淮扶组字[2016]1号》文，淮南市供销合作社定点帮扶寿县刘岗镇上楼村25户贫困户，2017年继续开展定点帮扶。

3、烟花爆竹配送中心改扩建

寿县土产日杂公司烟花爆竹配送中心扩建项目，是改善寿县烟花爆竹安全经营环境、提高企业经济效益、规范烟花爆竹市场秩序、提升寿县农村消费环境的需要。主要内容是新建部分仓储设施并对现有烟花爆竹仓储设施进行全面维修改造，升级安防监控设施、消防设施，配套建设配送中心办公室、分期对部分烟花爆竹零售网点进行标准化改造等。

附件：市供销社2017部门收入预算总表.XLS