淮南市供销合作社联合社2016年部门预算编制说明

淮南市供销合作社联合社预算已经市财政局审核，并报市人大批准。根据财预〔2016〕78号109号文件的要求，现公告2016年部门预算并说明如下。

一、部门主要工作职能

1、宣传贯彻党中央国务院、省委省政府及市委市政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、加强指导全市供销合作社的思想、组织、作风建设，推进企业精神文明建设，树立良好的行业形象。

3、研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社基层组织建设。

4、经市政府授权，负责化肥、防汛物资、棉花等重要生产资料和农副产品经营的管理和协调。

5、负责本系统废旧金属收购、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

6、指导全市供销合作社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

7、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务经营活动，促进城乡物资交流。

8、围绕健全和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务的工作，培育和发展农村商品市场，统筹规划农村商品市场体系，参与农业产业化经营，促进农业产业化结构调整，助农增产增收。

9、监管市级供销合作社联合社社有资产，对下属企事业单位行使出资人的职能。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2016年工作任务和工作目标

结合淮南实际，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》精神，扎实推进供销社综合改革。进一步盘活存量资产，提高社有资产运营质量和效益。抓好社有企业经营，努力实现转型升级。加强联合社自身建设，建立更加符合市场经济要求的双线运行机制。

三、预算编制指导思想与编制原则

2016年市社本级部门预算的编制指导思想是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，继续深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革，不断提高预算公开水平，严格控制一般性支出的增长，注重绩效，提高资金保障能力。牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束，完善预算管理制度。2016年财政收支预算的安排要与市社发展相适应，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

根据上述指导思想，2016年市社本级预算编制的基本原则是：

1、收支平衡原则。预算编制总体上坚持量入为出，收支平衡原则。收入预算的安排要同部门发展相适应，支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观，把需要与实际相结合。

2、结构优化的原则。按照“全面规范、公开透明”的总体要求，始终把保障和改善市社发展作为预算编制的出发点和落脚点，加大基层供销事业投入，促进其健康发展。

3、厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求，反对铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出，严格控制一般性支出，从严控制 “三公”经费支出，控制单位运行成本，推进节约型机关建设。

4、注重绩效的原则。以预算改革为契机，提升部门预算水平，强化预算绩效管理，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

淮南市供销社是市政府直属事业单位，现有供销社本级和职校两个预算单位。供销社本级属于参公事业单位，核定编制人员24名，其中领导职数5名，实有在职人数23人，退离休人员32人。内设办公室、综合业务科、合作经济指导科、资产财务管理科、组织人事科、监察审计科等6个职能科室，下辖凤台县社、毛集区社。市社直属13个企业及10个市郊基层社2004年全面实施企业改制，906人解除劳动合同关系退出企业，设立23个企业留守处。企业现有职工总数2719人（协保人员920人，离退休人员1797人）。职校是事业单位（其退休人员纳入全额拨款）共有退休职工7人。

五、2016年度部门预算情况说明

（一）部门收支预算安排情况。市供销社2016年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2016年财政拨款收入预算为521.57万元，支出预算为521.57万元，比上年增加106.01万元，收支比上年增加的主要原因是一是新增行业管理经费49万元，二是新增电子商务网点建设50万元。三是受2015年工资制度和养老保险制度改革影响增加7.01万元。

其中：基本支出422.57万元，占81%，用于保障人员支出、机构日常运转、完成日常工作等；项目支出99万元，占19%。全年预算支出按功能科目分类为：教育支出24.68万元，占4.73%；社会保障和就业支出147.33万元，占28.25%；医疗卫生和计划生育支出25.8万元，占4.95%；商业服务业支出306.38万元，占58.74%，住房保障支出17.38万元，占3.33%。

（二）机关运行经费情况。2016年部门预算安排机关运行经费32.41万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（三）项目支出情况。项目支出安排99万元，主要用于保障市供销社机关完成专项业务工作的经费支出。2016年市社共计两个个项目，分别是：

1、供销社行业管理费

市供销社承担各项较重的专项管理工作。市废旧物资管理办公室、市农资商品管理办公室设在市供销社。由于点多面广，管理难度加大，需要投入较大的人力物力。多年来，经过不懈的努力，各项管理工作有序地展开，成效显著。此外，根据皖政办〔2013〕63号文及市领导的批复，按照省人民政府办公厅及市政府领导的意见，拟成立市级供销社商贸综合体建设领导小组办公室，指导供销社商贸综合体的建设。促进城乡一体化发展。供销社还要参加一年四次以上的国家级和省级的农产品展示会，推介我市的农产品，进一步促进农业的发展。供销社行业管理费为以上各类工作提供资金的保障。此项目共计49万元，属于行政事业类项目支出。

2、供销网络信息系统建设

淮南市农村电子商务网点建设项目，由市供销社所属企业安徽乡妹子电子商务有限公司负责规划建设，总投资3275万元，计划未来2年内在全市46个乡镇573个村民委员会建立综合服务社，努力把线下综合服务社打造成商品集散中心、农产品物流中心、技术培训中心、信息服务中心、金融咨询中心和就业孵化中心等“六位一体”的实体经济组织和民生工程。此项目为政府采购项目。

附：淮南市供销合作社联合社2016年部门预算输出表

附件：预算公开表.XLS